На останній сесії Гадяцької міської ради депутати прийняли бюджет-2024. Розповідаємо, звідки будуть надходити доходи та на що їх витрачатимуть у наступному році.
Доходи
Отож бюджет громади обрахований у сумі 259, 3 млн грн, що менше очікуваних надходжень 23-го року на 7 млн грн. Сума доходів загального фонду бюджету без трансфертів у 2024-му році складає 181,9 млн грн.
Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджету у 24-му році очікують в сумі 65,4 мільйона гривень (у 2023 році — 91 мільйон, що на 25,7 мільйона менше):
- базова дотація із державного бюджету — 8,11 мільйона гривень (у 2023 році — 27,9 мільйона. Фактично її розмір зменшився на 20 мільйонів)
- освітня субвенція — 53,6 мільйона гривень (у наступному році доведеться дофінансовувати субвенцію із бюджету громади. Сума дофінансування 7 мільйонів гривень).
- дотація із місцевих бюджетів здійснення переданих видатків у сфері освіту за рахунок коштів освітньої субвенції — 2,9 мільйона гривень.
Дотація із місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації державного бюджету — 1,42 мільйона гривень.
Інша субвенція з обласного бюджету на реалізації програм соціального захисту — 145,2 тисячі гривень.
Прогнозні надходження ПДФО у 24-му році — 109,7 мільйона гривень.
Надходження акцизного податку на пальне до місцевих бюджетів заплановане у розмірі у 8 мільйонів гривень.
Надходження акцизного податку від продажу підакцизних товарів — очікується на рівні 7,8 мільйона гривень.
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів — 6,7 мільйона гривень.
Земельний податок — 14 мільйонів гривень.
Надходження від єдиного податку — 28,7 млн грн.
Спеціальний фонд обрахований в сумі 11,9 мільйона гривень, в тому числі екологічний податок — 50 тисяч гривень.
Цільовий фонд — 20 тисяч гривень.
Власні надходження бюджетних установ — 11,8 мільйона гривень.
Видатки у 2024 році
На проведення обов'язкових витрат із загальні структури видаткові частини бюджету буде направлено 204,4 мільйона гривень, з них:
- оплата праці з нарахуваннями — 170,3 мільйона гривень (при обчисленні разовуваласося підвищення мінімальної заробітної плати у наступному році)
- на підтримку підприємств тепло- та водопостачання заплановані кошти у сумі 18,3 мільйона гривень.
- на галузь охорони здоров'я передбачається 5,2 мільйона гривень
- видатки на харчування передбачення в сумі 1,7 мільйона гривень
- резервний фонд і матеріальний резерв враховані в сумі 1,5 мільйона гривень
- соціальне забезпечення 5,7 мільйона гривень
Інші видатки враховані в сумі 43 млн грн
Через недостатність фінансового ресурсу бюджету не забезпечено повною мірою бюджетні запити у видатках на забезпечення продуктами харчування, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення на загальну суму 22,4 мільйона гривень які будуть дофінансовано протягом року в процесі виконання бюджету.
На органи управління (виконавчий комітет міської ради, відділ освіти, фінансове управління, відділ культури, відділ соціального захисту населення) видатки обраховані у сумі 33,1 млн грн.
На підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування передбачаються витрати в сумі 25 тисяч гривень.
Утримання трудового архіву — 95 тисяч гривень.
Утримання закладів освіти враховуючи освітню субвенцію та інші міжбюджетні трансферти обраховані у сумі 155,5 мільйона гривень (власні кошти громади — 67 мільйонів гривень). Недофінасування — 15,1 мільйона гривень. Цю суму будуть дофінансовувати протягом бюджетного року.
Освітня субвенція обрахована у сумі 55,7 мільйона гривень.
Видатки на освіту
Видатки на отримання дитячих садків заплановані в сумі 53,1 мільйона гривень, на утримання загальноосвітніх закладів (без урахування освітньої субвенції) — 32,6 мільйона гривень.
На дитячу мистецьку школу заплановані 5,5 мільйона гривень
Утримання інших закладів освіти (Інклюзивно-ресурсний центр, Центру професійного розвитку педагогічних працівників, централізованої бухгалтерії) — 8,5 мільйона гривень.
На охорону здоров'я бюджеті 24-го року передбачені видатки в сумі 5,3 мільйона гривень (у порівнянні із минулим роком менше на 3,3 мільйона гривень й неофінансування становить 2,6 мільйона гривень):
Гадяцький центр ПМСД — 2,8 мільйона гривень
Гадяцька міська лікарня — 3,1 мільйона гривень,
пільгове протезування — 100 тисяч гривень,
Соціальний захист — 16,9 мільйона гривень,
На надання одноразової матеріальної допомоги заплановані кошти в сумі 1,9 мільйона гривень тому числі матеріальна допомога сім'я мобілізований громадян — 1 мільйон гривень.
На реалізацію програми "Турбота" (надання послуг з харчування пільгових категорій) — 200 тисяч гривень.
Відшкодування витрат на поховання загиблих, видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним чи евакуйованим особам забезпечення санаторно-курортним лікуванням людей з інвалідністю внаслідок війни з-поміж учасників антитерористичної операції по 100 тисяч гривень..
Забезпечення комплексної програми реабілітації та соціальної підтримки ветеранів війни і членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України — 1,6 мільйона гривень
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів — 1,13 мільйона гривень.
Фінансова підтримка міської ветеранської організації — 350 тисяч гривень.
Фінансова підтримка організації дітей із інвалідністю — 433 тисячі гривень.
Для організації ветеранів Чорнобильської катастрофи — 187,3 тисячі грмвень.
Для організація ветеранів Афганістану — 27,8 тисячі гривень.
Для відокремленого підрозділу громадської організації Всеукраїнської спілка учасників АТО — 133, 9 тимячі гривень
На утримання закладів соціальної сфери передбачаються кошти в сумі 10,3 мільйона гривень.
На галузь культури виділили кошти в сумі 13,4 мільйона гривень.
На проведення заходів у гадяцькій міській територіальній громаді передбачені видатки в сумі 200 тисяч гривень.
Фізична культура і спорт — 2,9 млн гривень:
- утримання стадіону Колос — 123 тисячі гривень,
- проведення спортивних змагань — 162 тисячі гривеньу
- утримання ДЮСШ — 1,8 мільйона гривень
Витрати на житлово-комунальне господарство — 22,6 мільйона гривень
Управлінським компаніям — по 300 тисяч кожній,
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства — 3,1 мільйона гривень.
Фінансова підтримка ВУЖКГ — 2 мільйона гривень.
Фінансова підтримка КП "Добробут" — 618 тисяч гривень.
Фінансова підтримка кп "Сарське" — 494 тисячі гривень
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів — 1,5 мільйона гривень.
На організація благоустрою в цілому витрати заплановані на тому 16,3 мільйона гривень.
На ремонт доріг передбачається витратина загальну суму 3,4 мільйона гривень
Видатки на утримання та розвиток автотранспорту 1,7 мільйона гривень.
На заходи у сфері зв'язку телекомунікації інформатики на виконання програми інформатизації передбачається 600 тисяч гривень.
На заходи запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха заплановані кошти в сумі 523,.5 тисяч гривень.
